審計(jì)署發(fā)布審計(jì)公告

　　10戶國(guó)企財(cái)務(wù)存在問題

　　15名廳局級(jí)干部被處理，挽回?fù)p失6.22億

　　審計(jì)署10日發(fā)布了中國(guó)華能集團(tuán)公司、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、中國(guó)五礦集團(tuán)公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司、中國(guó)航空集團(tuán)公司、中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司、中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、中國(guó)出版集團(tuán)公司、國(guó)家開發(fā)投資公司、國(guó)家核電技術(shù)有限公司等10戶國(guó)有企業(yè)2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果公告。

　　審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了一些值得關(guān)注的問題：有的企業(yè)財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范，存在會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確，報(bào)表編制不完整等問題；有的企業(yè)投資決策和工程項(xiàng)目管理還不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題，個(gè)別項(xiàng)目因經(jīng)營(yíng)決策不當(dāng)造成重大損失；有的企業(yè)對(duì)內(nèi)部管理重視不夠，內(nèi)部制度執(zhí)行不力，對(duì)下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié)，違法違規(guī)問題仍然存在，個(gè)別企業(yè)存在的問題還較突出。

　　2011年，中國(guó)華能集團(tuán)公司所屬7家單位存在未按規(guī)定核算收入和成本等問題。

　　2008年至2011年，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司所屬13家公司發(fā)放的4617.79萬(wàn)元獎(jiǎng)金未納入工資總額。

　　2008年2月，中國(guó)五礦集團(tuán)公司所屬五礦有色金屬股份有限公司投資五礦內(nèi)蒙古鎂業(yè)項(xiàng)目，因前期調(diào)研不充分導(dǎo)致決策失誤，造成損失1652萬(wàn)元。

　　2005年至2011年，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司所屬10家單位存在通過(guò)虛假銷售或采購(gòu)等方式虛增收入和成本、將支付給代理商的酬金直接沖減收入等問題。

　　2011年3月，中國(guó)航空集團(tuán)公司未報(bào)經(jīng)發(fā)展改革委立項(xiàng)審批，開工建設(shè)總部大廈，概算總投資13.45億元。

　　2008年4月，中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司未經(jīng)批準(zhǔn)將“河北三河糙米物流項(xiàng)目”變更為精米加工項(xiàng)目，導(dǎo)致計(jì)劃配套的糙米加工項(xiàng)目不能如期正常投產(chǎn)，因無(wú)法獲得糧源，投產(chǎn)率僅為29%。截至2012年6月底，中儲(chǔ)糧（三河）米業(yè)有限責(zé)任公司已累計(jì)虧損4033萬(wàn)元。

　　2008年至2011年，中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司所屬上飛公司等兩單位支付外協(xié)費(fèi)取得的票據(jù)不合規(guī)，涉及金額8.10億元。

　　2008年至2011年，中國(guó)出版集團(tuán)公司及10家所屬單位存在虛列會(huì)議費(fèi)18.04萬(wàn)元、在成本費(fèi)用中列支購(gòu)物卡支出40.02萬(wàn)元、在工資總額之外列支職工交通補(bǔ)貼等659.20萬(wàn)元等問題。

　　2011年，國(guó)家開發(fā)投資公司所屬國(guó)投新集能源股份有限公司銷售收入2649.35萬(wàn)元未繳納企業(yè)所得稅。

　　2009年至2011年，國(guó)家核電技術(shù)有限公司及2家所屬單位存在未及時(shí)確認(rèn)收入、合并財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)抵消不充分等問題。

　　審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司負(fù)責(zé)人魏強(qiáng)介紹，從目前掌握的情況來(lái)看，10戶企業(yè)均高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。截至2013年3月底，相關(guān)企業(yè)制訂完善規(guī)章制度785項(xiàng)，對(duì)70名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，其中廳局級(jí)干部15人。同時(shí)按審計(jì)要求，企業(yè)已補(bǔ)繳各項(xiàng)稅款5.37億元，挽回?fù)p失6.22億元。對(duì)審計(jì)提出的218項(xiàng)審計(jì)建議，企業(yè)均已采納。

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